Перечень основных финансово-экономических показателей

Перечень основных финансово-экономических показателей деятельности бюджетного учреждения, оказывающего услуги населению за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга

 

Наименование показателя

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Наименование показателя

 

Предыдущий

год

Отчетный

год

Изменение

%

Предыдущий год

Отчетный

год

Изменение

%

Мощность учреждения (количество мест)

790

791

1,00

791

791

1,00

Стоимость оказанных услуг:

3117,0

5824,1

1,90

5824,1

7189,6

1,23

гардероб

474,0

487,5

 

|    487,5

257,4

 

обучение

2643,0

5336,6

 

5336,6

6932,2

 

Стоимость одного обслуживаемого/день, (расходы на оказание одной

47,6

33,7

0,70

33,7

42,1

0,70

в том числе:

 

 

 

 

 

 

— расходы на питание

45,0

31,0

 

31,0

39,0

 

— расходы на медикаменты

2,6

2,7

 

2,7

3,1

 

Поступило средств за оказанные услуги, всего,

34984,0

37216,2

1,06

37216,2

43993,6

1,18

в том числе:

 

 

 

 

 

 

— из федерального бюджета;

499,2

429,1

 

429,1

446,6

 

— из бюджета Санкт-Петербурга:

34484,8

36787,1

 

36787,1

43547,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

— на оплату труда

17431,1

23535,3

 

23535,3

25230,4

 

— на питание

2159,8

1639,5

 

1639,5

1898,3

 

— на медикаменты

25,0

24,2

 

|     24,2

30,2

 

— из местного бюджета

656,8

900,0

 

900,0

900,8

 

— из внебюджетных источников:

3242,3

6253,5

 

6253,5

7491,2

 

в том числе плата граждан

3242,3

6253,5

 

6253,5

7481,4

 

Численность работников на конец периода

98

100

1,02

100

101

1,01

Количество штатных единиц (по категориям)

 

 

 

 

 

1,03

По плану:

129,75

120,00

0,92

120,00

123,25

 

— администрация

16,50

15,25

 

15,25

15,25

 

— педагоги

85,00

84,50

 

85,50

87,75

 

— рабочие

28,25

20,25

 

19,25

20,25

 

Фактически:

129,75

120,00

 

120,00

123,25

 

— администрация

16,50

15,25

 

15,25

15,25

 

— педагоги

85,00

84,50

 

85,50

87,75

 

— рабочие

28,25

20,25

 

19,25

20,25

 

Количество работающих физических лиц

98

100

1,02

100

101

1,01

— администрация

15

16

 

16

15

 

— педагоги

69

68

 

68

69

 

— рабочие

14

16

 

16

17

 

Средняя заработная плата в месяц, в том числе

18,8

21,7

1,15

20,8

23,8

1,14

— администрация

24,3

28,9

 

28,9

32,5

 

— педагоги

21,5

22,3

 

22,3

23,9

 

— рабочие

10,7

13,9

 

11,1

12,3

 

Leave a Reply