Перечень основных финансово-экономических показателей деятельности бюджетного учреждения, оказывающего услуги населению за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга
|
Наименование показателя |
На 01.01.2012 |
На 01.01.2013 |
||||||
|
Наименование показателя |
|
|||||||
|
Предыдущий год |
Отчетный год |
Изменение % |
Предыдущий год |
Отчетный год |
Изменение % |
|||
|
Мощность учреждения (количество мест) |
790 |
791 |
1,00 |
791 |
791 |
1,00 |
||
|
Стоимость оказанных услуг: |
3117,0 |
5824,1 |
1,90 |
5824,1 |
7189,6 |
1,23 |
||
|
гардероб |
474,0 |
487,5 |
|
| 487,5 |
257,4 |
|
||
|
обучение |
2643,0 |
5336,6 |
|
5336,6 |
6932,2 |
|
||
|
Стоимость одного обслуживаемого/день, (расходы на оказание одной |
47,6 |
33,7 |
0,70 |
33,7 |
42,1 |
0,70 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
|
— расходы на питание |
45,0 |
31,0 |
|
31,0 |
39,0 |
|
||
|
— расходы на медикаменты |
2,6 |
2,7 |
|
2,7 |
3,1 |
|
||
|
Поступило средств за оказанные услуги, всего, |
34984,0 |
37216,2 |
1,06 |
37216,2 |
43993,6 |
1,18 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
|
— из федерального бюджета; |
499,2 |
429,1 |
|
429,1 |
446,6 |
|
||
|
— из бюджета Санкт-Петербурга: |
34484,8 |
36787,1 |
|
36787,1 |
43547,0 |
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
|
— на оплату труда |
17431,1 |
23535,3 |
|
23535,3 |
25230,4 |
|
||
|
— на питание |
2159,8 |
1639,5 |
|
1639,5 |
1898,3 |
|
||
|
— на медикаменты |
25,0 |
24,2 |
|
| 24,2 |
30,2 |
|
||
|
— из местного бюджета |
656,8 |
900,0 |
|
900,0 |
900,8 |
|
||
|
— из внебюджетных источников: |
3242,3 |
6253,5 |
|
6253,5 |
7491,2 |
|
||
|
в том числе плата граждан |
3242,3 |
6253,5 |
|
6253,5 |
7481,4 |
|
||
|
Численность работников на конец периода |
98 |
100 |
1,02 |
100 |
101 |
1,01 |
||
|
Количество штатных единиц (по категориям) |
|
|
|
|
|
1,03 |
||
|
По плану: |
129,75 |
120,00 |
0,92 |
120,00 |
123,25 |
|
||
|
— администрация |
16,50 |
15,25 |
|
15,25 |
15,25 |
|
||
|
— педагоги |
85,00 |
84,50 |
|
85,50 |
87,75 |
|
||
|
— рабочие |
28,25 |
20,25 |
|
19,25 |
20,25 |
|
||
|
Фактически: |
129,75 |
120,00 |
|
120,00 |
123,25 |
|
||
|
— администрация |
16,50 |
15,25 |
|
15,25 |
15,25 |
|
||
|
— педагоги |
85,00 |
84,50 |
|
85,50 |
87,75 |
|
||
|
— рабочие |
28,25 |
20,25 |
|
19,25 |
20,25 |
|
||
|
Количество работающих физических лиц |
98 |
100 |
1,02 |
100 |
101 |
1,01 |
||
|
— администрация |
15 |
16 |
|
16 |
15 |
|
||
|
— педагоги |
69 |
68 |
|
68 |
69 |
|
||
|
— рабочие |
14 |
16 |
|
16 |
17 |
|
||
|
Средняя заработная плата в месяц, в том числе |
18,8 |
21,7 |
1,15 |
20,8 |
23,8 |
1,14 |
||
|
— администрация |
24,3 |
28,9 |
|
28,9 |
32,5 |
|
||
|
— педагоги |
21,5 |
22,3 |
|
22,3 |
23,9 |
|
||
|
— рабочие |
10,7 |
13,9 |
|
11,1 |
12,3 |
|
||